衡阳市侨联2019年部门预算和＂三公＂经费预算说明

部门预算公开信息目录

 

一、部门职能职责

 

二、机构设置

 

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

 

四、名词解释

 

五、部门预算公开表格目录

 

六、公开表格附件

 

一、部门职能职责

 

衡阳市归国华侨联合会是中共衡阳市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。基本职能是“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”，其主要任务是：

1、宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，指导各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外来衡投资兴办实业及各种公益事业，为侨资企业提供服务。

4、拟订全市侨联工作计划并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、侨联界委员人选的推荐和协商。

6、密切与海内外侨社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议。按照中央、省、市委的要求，进一步加强和改进新形势下侨联工作，为祖国统一大业服务。

7、承办上级交办的其他事项。

 

二、机构设置

 

市侨联核定行政编制7个，实际在职7人，核定机关事业编1个，实际在职1人，实际在职人员共8人，退休5人。市侨联共两个内设机构：办公室、经济联络科。

2019部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

 

三、部门收支概况
 

（一）收入预算

2019年单位预算收入158.24万元，其中：一般预算经费拨款158.24万元。收入较去年减少5.21万元，主要是人员减少。

（二）支出预算

2019年单位支出预算158.24万元，其中：一般公共服务支出133.49万元，社会保障和就业支出8.94万元，医疗卫生与计划生育支出10.44万元，住房保障支出5.37万元。支出较去年减少5.21万元，主要是人员减少。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为158.24万元，比上年减少5.21万元，主要原因是人员减少。

 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数115.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算43.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：海外联谊支出17万元，主要用于加强与海外侨胞联系等方面；困难归侨侨眷专项经费支出10万元，主要用于走访慰问困难归侨侨眷等方面；侨胞接待经费5万元，主要用于接待来衡侨胞；侨务工作经费11.9万元，主要用于参政议政及维护侨益等方面。

 

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

 

五、其他重要事项的情况说明:无。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排19.14万元。比上年预算减少1.95万元，下降9.25%，主要是人员减少。

（四)政府采购预算：无。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为158.24万元，其中，基本支出115.05万元，项目支出43.19万元。

（七）“三公”等经费预算：2019年“三公”经费预算数9万元，其中：公务接待费5万元、公务用车运行费4万元，与上年持平。

（八）其他事项。无。

 

四、名词解释：

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

附：侨联公开表.xlsx