市侨联2019年部门决算公开报告

时间:2020-09-30 文章来源:未知 点击:

目 录
第一部分衡阳市侨联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分    衡阳市归国华侨联合会
单位概况
一、部门职责
市侨联是中共衡阳市委领导下的由全市归侨侨眷组成
的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:
(一)宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强思想政治引领,团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
(二)发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。
(三)发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为其提供法律咨询服务。
(四)发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步密切与海外侨胞及其社团的联系,促进和支持海外侨团之间加强沟通合作,共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(五)发挥侨联组织参政议政的重要作用,参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。
(六)发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,深入开展“亲情中华”等主题活动,支持海外华文教育事业发展,引导海外侨胞积极开展文化交流,展示中华文化独特魅力。
(七)发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业,组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。
(八)发挥侨联组织拓展民间外交作用。
(九)负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。
(十)拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。
负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
 
二、机构设置及决算单位构成
根据上述主要职责,市侨联机关设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关内外联系及日常工作运转,承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。负责有关重要会议、活动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。负责机关信息化工作,推动“网上侨联”建设。负责机要、档案工作和财务、资产、行政管理工作。负责保密和安全保卫工作。承担市侨联参政议政委员会日常工作。
(二)经联部。负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作,加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系,做好新侨人才和留学人员联谊工作,推动对外经济科技交流合作,服务侨商、侨企和新侨创新创业。牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作,了解掌握海外侨情,组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动,加强思想政治和舆论引导工作。负责办理侨联因公出国(境)人员的有关手续。承担市侨商会、市留协等组织的日常工作。
(三)组织权保部。组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。组织动员侨界群众积极参与社会建设。负责侨情调查(市内)工作。依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益,指导推动为侨服务工作,联系指导侨界公益慈善活动的开展。抓好侨联组织建设、干部教育培训工作,配合有关部门做好侨联界代表、委员人事安排工作。负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作,指导县级侨联换届。承担市侨联法律顾问委员会日常工作。

第二部分   部门决算表
 

收入支出决算总表

部门:衡阳市归国华侨联合会       
公开01表     单位:万元

 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表
公开02表
部门: 衡阳市归国华侨联合会    单位:万元
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:衡阳市归国华侨联合会         单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:衡阳市归国华侨联合会       单位:万元
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:衡阳市归国华侨联合会       单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:衡阳市归国华侨联合会    单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:衡阳市归国华侨联合会            
单位:万元
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:衡阳市归国华侨联合会       单位:万元
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:衡阳市归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 
第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计250.69万元,与2018年相比,增加83.64万元,增长50.07%,主要是因为港澳台侨拨款收入及扶贫支出收入的增加。
2019年度支出总计250.03万元。与2018年相比,增加91.61万元,增长60.87%,主要是因为港澳台侨事务支出及扶贫支出的增加。

二、收入决算情况说明
本年收入合计250.69万元,其中:财政拨款收入246.49万元,占98.32%;其他收入4.2万元,占1.68%。

三、支出决算情况说明
本年支出合计250.03万元,其中:基本支出176.84万元,占70.73%;项目支出73.19万元,占29.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计246.49万元,与2018年相比,增加80.53万元,增长48.52%,主要是因为港澳台侨拨款收入及扶贫支出收入的增加。
2019年度财政拨款支出总计200.54万元,与2018年相比,增加75.06万元,增长59.82%,主要是因为港澳台侨事务支出及扶贫支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出245.83万元,占本年支出合计的98.32%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.5万元,增长59.29%,主要是因为港澳台侨事务支出及扶贫支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出245.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.54万元,占81.58%;社会保障和就业支出8.94万元,占3.64%;卫生健康支出10.98万元,占4.47%;农林水支出20万万,占8.14%;住房保障支出5.37万元,占2.17%。
 
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为158.24万元,支出决算数为245.83万元,完成年初预算的155.35%,其中:
1、一般公共服务(类)财政拨(款)基本支出(项)。
年初预算为115.05万元,支出决算为176.84万元,完成年初预算的153.7%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:主要是人员经费和日常公用经费支出增加。
2、一般公共服务(类)财政拨(款)项目支出(项)。
年初预算为43.19万元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的159.74%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是港澳台侨等事务经费以及扶贫开支的增加。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出176.84万元,其中:人员经费128.47万元,占基本支出的72.65%,主要包括在职人员的工资、津贴补贴、奖金及缴纳五险一金的费用;;公用经费48.37万元,占基本支出的27.35%,主要包括日常公用经费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、车改交通补助、三公经费等支出。
 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为2.7万元,完成预算的30%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.49万元,完成预算的9.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待海外侨胞等费用没有计入在内,与上年相比增加0.36万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.21万元,完成预算的55.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.29万元,减少11.6%,减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占55.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占44.45%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国活动。
2、公务接待费支出决算为0.49万元,全年共接待来访团组8个、来宾120人次,主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.21万元,主要是公务用车加油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
 
八、政府性基金预算收入支出决算情况
说明:本单位无政府性基金收支。
 
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开,详见附件。
 
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出48.37万元,比年初预算数增加29.23万元,增长(152.72%。主要原因是:华侨事务支出的增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门无一般性支出情况。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:是指区财政当年安排拨付的资金。
2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
8、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

按照全市预算绩效管理工作的安排部署,我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,严控超预算现象发生;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低运行成本。